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索引号: 015119151-202209-610552 主题分类: 财政预决算
发布机构:  LD乐动体育网址办公室 发布日期: 2022-09-20 16:36
名 称: LD乐动体育网址办公室2021年业务经费项目支出绩效自评报告
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LD乐动体育网址办公室2021年业务经费项目支出绩效自评报告

发布时间:2022-09-20 16:36 浏览次数:34
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一、 项目基本情况

(一)立项背景

根据中共昆明市盘龙区委办公室 LD乐动体育网址办公室《关于印发〈LD乐动体育网址办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(盘办通〔2019〕74号)文件精神,盘龙区政府办公室是盘龙区人民政府的运转中心,承担着服务决策、服务落实、服务发展的需求,承担着办文、办会、办事各项业务。为切实履行各项职责,全力加强公文处理规范化建设,做到件件有登记、件件有办理、件件有落实,对报送的公文坚持统一审核把关,严格按照公文内容、性质、紧急程度和报送程序及时办理,切实提高办文质量,充分发挥参谋助手作用,高效服务,力促发展,保障区政府的各项工作高效有序运转。

(二)项目立项依据

常规性延续项目,根据以前年度工作任务分解和本年度工作任务计划为立项依据。

(三)项目实施内容

该项目资金及时到位,主要用于盘龙区政府办公室开展日常工作所需业务支出。年初部门预算安排资金88万元,截止2021年12月31日实际支出57.44万元。

(四)项目实施计划及完成情况

该项目已在本年度内完成,主要用于保障区政府办正常运转所需办公用品购置、计算机及打印设备维修维护、两会材料印制、政府办文书档案整理、业务培训以及其他日常办公等支出保障了办公室业务正常开展。

(五)组织及管理情况

区政府办公室按照《LD乐动体育网址办公室关于转发<昆明市预算绩效管理暂行办法>的通知》和《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》规定,根据部门职能职责、年度工作计划,科学编制项目经费绩效指标,积极开展预算资金绩效评价跟踪。在资金使用过程中严格执行财务管理制度,每一笔经济业务都按照程序进行审批,实行通过分管领导及负责人对项目支出签字审批,每一笔项目经费的开支在核定的支出限额和范围内实行据实凭票报账制,及时进行账务处理和会计核算,并进行严格监督检查,做到专款专用,对于重大的业务和重大资金支出事项,实行集体研究决策决定。项目实施过程中,及时对项目进展情况、资金使用情况、项目实施进度等与项目有关的情况进行实时跟踪督促并及时反馈,确保项目顺利完成。

(六)项目绩效目标

1. 总目标

盘龙区人民政府办公室紧紧围绕区委、区政府中心工作,切实履行各项职责,高效服务,力促发展,保障了区政府各项工作高效有序运转。全力加强公文处理规范化建设,做到件件有登记、件件有办理、件件有落实,对报送的公文坚持统一审核把关,严格按照公文内容、性质、紧急程度和报送程序及时办理,切实提高办文质量。围绕区政府各阶段的中心工作,开展调查研究,提出改进工作和解决问题的建议,为区政府领导决策与部署工作提供参考。确保区政府总体工作正常开展,区委、区政府及上级机关交办事项办理到位;区政府办公室高效、正常运转。

2. 年度目标

2021年区政府办公室在区委、区政府的坚强领导下,紧紧围绕区委、区政府中心工作,切实履行各项职责,高效服务,发挥参谋助手作用;按照中央、省、市、区委区政府重大决策部署以及区政府领导安排工作贯彻落实情况的督查、调研、检查;督办上级领导批示和上级机关交办的事项,负责区政府重要会议的安排、组织和会务工作;做好区政府和区政府办文件的起草、上报、下发工作;提升信息公开质量和效率;完成区政府交办的其他任务。

二、 绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

通过对预算支出项目绩效目标的设置、资金使用情况、项目绩效表现情况进行自我评价,了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在的问题和原因,及时总结经验,改进管理措施,切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率,并将评价结果作为改进本部门预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

(二)绩效评价工作方案制定过程

1. 前期调研

根据《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》文件精神和相关要求,确定开展2021年业务工作经费项目支出绩效自评工作,成立自评小组对该项目的实施情况、资金使用管理情况以及绩效目标完成情况进行评价,做好项目的自评报告、资料和数据的收集汇总。

2. 绩效评价指标体系及工作方案的设计

参照《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》的项目支出共性指标,结合项目资金使用部门的职能职责和项目资金的具体用途,设计该项目支出的绩效评价指标体系和评价工作方案,为项目开展提供方向性目标。

(三)绩效评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

按照科学规范、客观公正、绩效相关的原则,制定评价方案和评价指标体系,收集被评价项目的相关资料,对数据进行分析,形成评价结论后,按照绩效评价工作要求撰写绩效自评报告。

2. 绩效评价方法

本次自评采用指标评价、数据采集等方法进行工作开展。

(四)绩效评价实施过程

本次绩效评价以项目绩效目标为导向,一是通过明确项目实施内容、了解项目基本情况、设计指标体系做好前期准备工作;二是收集项目相关信息资料,进行相关数据的采集和填报;三是在前期数据采集和填报的基础上,对项目的成本控制、各项绩效指标进行了详细分析,严格按照《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》的要求撰写项目支出绩效评价报告。

(五)本次绩效评价的局限性

该项目的一些评价指标还有待进一步的完善。

三、 评价结论和绩效分析

(一)评价结论

1. 评价结果

该项目立项规范,执行情况良好,资金使用严格执行财务管理相关制度的规定,保障了区政府各项工作高效有序运转,项目综合评价为优。

2. 主要绩效

2021年区政府办公室在区委、区政府的坚强领导下,紧紧围绕区委、区政府中心工作,切实履行各项职责,进一步优化服务、强化督促、提高效能,力促发展,全面提高办文、办会、办事水平,确保区政府各项工作高效有序运转。

(二)具体绩效分析

1. 项目决策指标完成情况:指标满分20分,自评得分20分。分析如下:项目的立项与盘龙区人民政府办公室中长期规划目标相匹配,与区政府相关规划、决策相匹配,与部门职责密切相关;项目前期调研充分,立项程序规范;项目绩效目标设定合理,指标设定明确;

2. 项目管理指标完成情况:指标满分20分,自评得分19分。

分析如下:项目资金预算编制合理、规范,严格按照预算批复的用途使用,财务管理制度健全,财务监控有效;项目管理制度健全、执行有效,涉及采购项目严格执行政府采购规定,采购流程规范;因部分工作计划有所变动,影响资金的支出,项目资金的预算执行率扣3.5分。

3. 项目绩效指标完成情况:指标满分60分,自评得分60分。分析如下:积极推动各项工作开展,较好地完成省、市、区政府安排的各项工作任务。

四、 主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

严格按照相关工作方案和年初预算,在规定的时间节点,结合工作实际需要合理安排使用经费,确保工作有序开展工作。

(二)存在的问题

项目执行中还需进一步加强统筹,以确保资金的使用能按进度进行支出。

(三)建议和改进措施

严格执行部门预算,加强部门预算执行力度,提高资金使用效益。